2021年3月26日至11月15日，紹興市柯橋區(qū)審計局對我單位2021年度政府投資項目工程結(jié)算進行審計，并出具了審計報告（紹柯審報[2021]8號）。我單位收到報告后，高度重視，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行認(rèn)真分析研究，積極落實整改。現(xiàn)按照區(qū)審計局關(guān)于向社會公告審計整改情況的要求，審計整改結(jié)果公告如下：
一、關(guān)于“工程造價控制不到位”整改情況
我單位已于2021年12月23日修訂印發(fā)《紹興柯橋供水有限公司工程項目建設(shè)管理辦法（修訂）》，加強對預(yù)算的編審管理，并嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行內(nèi)容，對發(fā)生的工程變更按照變更金額，分類進行逐級審批，做到先審批再實施。同時嚴(yán)格貫徹《紹興市柯橋區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）的通知》要求做好工程管理。具體措施如下：
1.對各類估（預(yù)）算金額2萬元以下的工程變更聯(lián)系單由公司總經(jīng)理辦公會議審議確定后實施。
2.單項估（預(yù)）算金額2萬元（含）以上20萬元以下工程變更聯(lián)系單由公司黨總支會議前置研究、總經(jīng)理會議審議后，報集團公司工程技術(shù)部核實，再經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會議審核同意方可實施；單項估（預(yù)）算金額20萬元(含)以上工程變更聯(lián)系單經(jīng)集團公司工程技術(shù)部核實后須再報集團黨委會審核同意方可實施。
3.各項工程變更實施后，如單項變更結(jié)算價超原提交已審核估（預(yù)）算價 20萬的，須報集團總經(jīng)理辦公會議審核。
4.工程（設(shè)計）變更聯(lián)系單單張金額超過20萬元（含） 的必須向相關(guān)政府職能部門報批。
二、關(guān)于“錯列投資”整改情況
目前我單位已將不同項目的錯列投資作了財務(wù)結(jié)算調(diào)整。今后，我單位將認(rèn)真學(xué)習(xí)《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)劃》，并作為控制項目投資準(zhǔn)則，對工程投資進行嚴(yán)格把關(guān)，尤其針對工程變更較大的項目在決策階段、設(shè)計階段需提前考慮規(guī)劃前景，深化設(shè)計意圖。
紹興柯橋供水有限公司
2022年3月16日
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