五項措施夯實內(nèi)審基礎 助推集團公司穩(wěn)健發(fā)展

為促進集團健康、持續(xù)發(fā)展，集團審計部堅持以規(guī)范集團內(nèi)部經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，積極履行審計職能，采取“五項措施”進一步夯實內(nèi)審工作的基礎。

健全組織領(lǐng)導，推進內(nèi)審網(wǎng)絡全覆蓋。建立健全內(nèi)審機構(gòu)，5家下屬單位全部成立內(nèi)審工作小組，保障各單位內(nèi)審工作的有序開展。同時，制訂出臺《2020年內(nèi)部審計工作專項考核辦法》，進一步加強對下屬單位內(nèi)審工作的指導和監(jiān)督，提升集團內(nèi)審工作質(zhì)量。

明確目標任務，扎實開展內(nèi)審工作。認真謀劃年度內(nèi)審工作，編制年度內(nèi)審工作計劃，同時，積極配合參與上級部門巡查審計，提升了內(nèi)審人員的業(yè)務能力。前三季度累計完成崗位責任制考核、職工工薪發(fā)放、全面預算執(zhí)行情況、經(jīng)濟合同管理等7項專項審計，提出審計建議26條。

強化服務監(jiān)督，發(fā)揮業(yè)務指導作用。建立日常工作溝通機制，明確工作要點，搭建交流平臺，及時協(xié)調(diào)解決日常工作中遇到的難點、熱點問題。前三季度，下屬5家單位累計完成14項內(nèi)審工作，提出審計建議50條。

創(chuàng)新審計方法，提升內(nèi)部審計質(zhì)量。首次采取交叉審計新形式，抽調(diào)下屬單位內(nèi)審人員共同參與審計，避免外行審計內(nèi)行，加強了各下屬單位間的審計交流，提升了內(nèi)審工作的質(zhì)量。

組織學習培訓，提升內(nèi)審隊伍素質(zhì)。堅持專業(yè)培訓+自主學習的模式，采取“走出去”“請進來”的方式，積極組織內(nèi)審人員參加繼續(xù)教育培訓學習，同時聘請專家授課，為做好各項審計工作奠定基礎；要求內(nèi)審人員利用閑暇時間主動專業(yè)知識，不斷提高審計工作技能。